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湖南民族职业学院2022年度单位预算

第一部分2022年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南民族职业学院以人才培养为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职能，遵循“校企校校联合，学工学教结合”的人才培养模式，培养具有良好的职业精神、专业技能和创新意识的高素质技能型人才。

（二）机构设置

根据编委核定，我院内设部门34个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设部门分别是小学教育学院、学前教育学院、艺术设计学院、商贸旅游学院、教育信息学院、智能通信学院、基础教育学院、马克思主义学院、成人教育学院、社会培训学院、“一带一路”国际交流学院12个教学机构；图书馆、实训中心、信息化建设与管理中心等4个教辅机构；党政办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作部、计划财务处等14个党政管理机构。

纪检监察机构按相关规定设置。工会、共青团、妇联等群团机构按相关组织章程设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算14000.8万元，其中，一般公共预算拨款4680.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金9320万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（本单位没有政府性基金、国有资本经营预算资金，则“本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）均为空。”）收入较去年增加279.6万元，主要是因为我院2022年招生人数增加，引起非税收入增加。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算14000.8万元，其中，教育支出14000.8万元。支出较去年增加279.6万元，其中基本支出增加7264.1万元，项目支出减少6984.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为教师、学生人数增加、调增部分项目支出到基本支出项目所致，项目支出减少主要是因为压减开支、调增部分基本支出金额到项目支出所致。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算4680.8万元，其中，教育支出4680.8万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为0万元，本年度本单位无一般公共预算拨款基本支出

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为4680.8万元，是指我院为完成教育教学管理工作而发生的支出，包括业务工作经费、教育教学经费等。其中：定额补助670万元，主要用于教学人员基本工资等方面；生均经费4000万元，其中2000万元主要用于教育教学项目经费方面，包括专用材料、学生管理、学生活动等，另外2000万用于项目管理的工资福利支出；西藏班补助10.8万元用于对西藏班学生生活补助。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款670万元，与上年度持平。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数35万元，其中，公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元。比上一年减少68.7万元，降低66.25%，主要原因是将经费主要用于教育教学项目建设、落实省委办公厅文件精神，过“紧日子”，压缩一般性支出，受疫情影响，因公出国（境）费减少26.7万元。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额5472万元，其中，工程类5085万元，货物类387万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为14000.8万元，其中，基本支出9320万元，项目支出4680.8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。